Onder de noemer 'Meedoen in een socialer Arnhem' worden in deze paragraaf de wijzigingen in de begroting met betrekking tot Wmo & jeugdzorg, werk & inkomen, armoede & schulden en onderwijs, welzijn, sport en maatschappelijke opvang weergegeven.
Ontwikkelingen Meedoen in een socialer Arnhem | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Wmo en jeugdzorg | ||||
Hogere uitgaven jeugdzorg | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
Maatregelen tbv terugdringen tekort: uit MJPB | 900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Maatregelen tbv terugdringen tekort: raadsbrief januari | 400 | 400 | 400 | 400 |
Opbrengst taskforce Jeugd | 3.800 | 4.400 | 5.000 | 5.000 |
Hogere uitgaven doelgroepenvervoer | -575 | -575 | -575 | -575 |
Wmo en jeugd totaal ontwikkelingen Perspectiefnota | -7.575 | -6.175 | -5.575 | -5.575 |
Actualisatie uitgaven jeugdzorg | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
Woonvoorzieningen Wmo | -300 | -300 | -300 | -300 |
Adviesraden Wmo, jeugd en participatie | -65 | -65 | -65 | -65 |
Wmo en jeugd totaal aanvullend op Perspectiefnota | 1.635 | 2.135 | 2.135 | 2.635 |
Werk & Inkomen | ||||
Prognoge BUIG | -200 | -500 | -600 | 400 |
Werk en inkomen totaal ontwikkelingen Perspectiefnota | -200 | -500 | -600 | 400 |
Actualisatie WSW | 168 | 166 | 163 | 1.539 |
Werk en inkomen totaal aanvullend op Perspectiefnota | 168 | 166 | 163 | 1.539 |
Onderwijs, welzijn, sport en maatschappelijke opvang | ||||
Uitbreiding Arnhemse Standaard Toegankelijkheid | -25 | -39 | -46 | -48 |
Onderwijs, welzijn, sport en maatschappelijke opvang totaal ontwikkelingen Perspectiefnota | -25 | -39 | -46 | -48 |
Totaal ontwikkelingen Meedoen in een socialer Arnhem | -5.997 | -4.413 | -3.923 | -1.049 |
Wmo en jeugdzorg
In de Perspectiefnota is een tekort op de uitgaven voor de jeugdzorg van € 12,1 miljoen opgenomen. Met de maatregelen die in de Begroting 2020 zijn aangekondigd en in de raadsbrief van februari 2020 wordt een deel van dit tekort gecompenseerd. Daarnaast is een taskforce opgericht met de opdracht om voorstellen te doen voor verdere maatregelen. Bij de Perspectiefnota is in 2021 € 3,8 miljoen oplopend tot structureel € 5,0 miljoen vanaf 2023 als totale opbrengst van deze voorstellen ingeboekt.
In juli jongstleden is in de gemeenteraad een aantal voorstellen besproken. Met het amendement Visie voor maatregelen (20A58) heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om onderstaande voorstellen verder uit te werken.
Voorstellen tot maatregelen jeugdzorg | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Perspectiefoverleg | 300 | 800 | ||
Sociaal Hospitaal | 200 | 300 | 300 | 300 |
Samenwerken aan veiligheid | 100 | 100 | 100 | 100 |
Verkorten van de veiligheidsketen | 100 | 100 | 100 | |
Doorstroom jeugdwet naar de Wet langdurige zorg bevorderen | 100 | 100 | 100 | |
Praktijkondersteuner huisarts jeugd-GGZ | ||||
Handhaven op zorgaanbieders | ||||
Monitoring verbeteren | 200 | 300 | 300 | 300 |
Totaal voorstellen tot maatregelen jeugdzorg | 800 | 1.700 | 900 | 900 |
Hiermee moet dus nog gewerkt worden aan € 3,0 miljoen aan voorstellen voor 2021, € 2,7 miljoen voor 2022 en € 4,1 miljoen structureel vanaf 2023.
Na het verschijnen van de Perspectiefnota is een nieuwe raming van de ontwikkeling van de uitgaven voor jeugdzorg gemaakt. Conclusie hiervan was dat het in de Perspectiefnota gerapporteerde nadeel structureel vanaf 2020 € 4,0 miljoen lager uitvalt. Deze raming is echter gebaseerd op de drie maanden voorafgaand aan de coronacrisis. Daarom wordt een behoedzaamheidsmarge aangehouden en wordt uitgegaan van een kleiner nadeel van € 2,0 miljoen in 2021 oplopend tot 3,0 miljoen in 2024.
In de Perspectiefnota zijn ook hogere uitgaven voor doelgroepenvervoer opgenomen. Deze worden veroorzaakt door een hogere prijsindex, een duurdere aanbesteding en meer inwoners die van het doelgroepenvervoer gebruik maken. Voor de groei van het gebruik zijn in de MJPB 2020-2023 reeds maatregelen genomen die dit effect dempen. Daardoor blijft een totaal nadeel van € 0,6 miljoen over.
Het aantal aanvragen voor woonvoorzieningen in het kader van de Wmo is gestegen door de invoering van het abonnementstarief. Om verdere kostenstijgingen, los van autonome ontwikkelingen, te beperken zijn enkele procesaanpassingen gedaan. Hierdoor wordt het structurele effect beperkt tot een nadeel van € 0,3 miljoen.
Uit een evaluatie van het functioneren van de Adviesraden Sociaal Domein is gebleken dat deze versterkt moeten worden om te zorgen dat de werkbelasting van de leden past bij hun vrijwillige inzet. De adviesraden worden versterkt door een onafhankelijk en inhoudelijk ondersteuner/secretaris aan te stellen. Deze ondersteuner denkt actief mee hoe de leden van de adviesraden zichzelf kunnen ontwikkelen, hoe zij vanuit inwonersperspectief kunnen adviseren en welke manieren er zijn om de adviesfunctie vorm te geven. De uitgaven stijgen hierdoor vanaf 2021 met € 0,1 miljoen. De kwaliteit van de adviezen zal hierdoor groeien.
Werk en Inkomen
Bij de Perspectiefnota zijn de uitgaven voor de BUIG geactualiseerd door de landelijke groei toe te passen op de realisatie van vorig jaar. Hieruit volgt een nadeel van € 0,2 miljoen in 2021 oplopend tot € 0,6 miljoen in 2023 en een voordeel in 2024 van € 0,4 miljoen.
Sinds de Perspectiefnota is ook de WSW-raming geactualiseerd. Doordat de WSW is gesloten voor nieuwe instroom lopen de lasten daarvoor jaar op jaar stukje bij beetje terug. Dit effect is zichtbaar in 2024. Voor bestaande cliënten loopt de WSW nog wel jarenlang door. Op basis van geactualiseerde Rijksbijdrage en gewijzigde begroting van de MGR, ontstaat een beperkt voordeel vanaf 2021.
Onderwijs, welzijn, sport en maatschappelijke opvang
Aan de motie Maak werk van de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (19M143) is bij de Perspectiefnota invulling gegeven door een aantal budgetten uit te breiden. Het budget voor openbare ruimte wordt vanaf 2021 structureel met € 10 duizend uitgebreid en dat voor vastgoed met € 15 duizend. Om de standaard ook op schoolgebouwen toe te passen wordt in de begroting ruimte vrij gemaakt om extra te kunnen investeren. Vanaf 2022 is er € 14 duizend beschikbaar voor extra kapitaallasten oplopend naar € 23 duizend vanaf 2024.